2015년도 사업계획 예산

I.  수입부

1. 동문회 회비수입    97,440,000 원 X 67% =65,000,000원

- 회    장 ( 1인) 1,000,000 × 12 ×  1 = 12,000,000

- 상임고문 (12인)    50,000 × 12 × 12 =  7,200,000 (연회비 600,000원)

- 고    문 (70인)    30,000 × 12 × 70 = 25,200,000 (연회비 360,000원)

- 감    사 ( 3인)    30,000 × 12 ×  3 =   1,080,000 (연회비 360,000원)

- 이    사 (60인)    20,000 × 12 × 60 = 14,400,000 (연회비 240,000원)

- 수석부회장 (4인)   50,000 × 12 ×  4 =  2,400,000 (연회비 600,000원)

- 부 회 장  (50인)   30,000 × 12 × 19  = 6,840,000 (연회비 360,000원)

- 위 원 장  ( 9인)   20,000 × 12 ×  9  = 2,160,000 (연회비 240,000원)       - 부위원장  (18인)   10,000 × 12 × 18 =  2,160,000 (연회비 120,000원)

- 일반회원 회비   :  10,000 × 12 × 200 = 24,000,000(연회비  120,000원)

2. 대불이사 회비 및 젊은불자 기금 약정액    20,000,000 원

3. 행사 및 법회 참가비                      20,000,000 원

4. 임대 수수료 및 이자 수입                 30,000,000 원

(임대 225만x12개월=2,700만/이자수입 3백만원)

5. 대불련발전기금 모연                      20,000,000 원

6. 행사 후원금/특별찬조금                   20,000,000 원                           (동문 행사 찬조금)

수입 총계         175,000,000 원

Ⅱ. 지출부

1. 대불련 대학생 지원사업                                 55,000,000원

① 일반장학금 (9명)                 1,000,000 ×  9 =   9,000,000

시곡장학금 (2명)                 6,000,000 ×  2 =  12,000,000

② 대불련 지회 장학금(4개지회)      1,000,000 ×  4 =   4,000,000

③ 대불련포교자료 준비             20,000,000 ×  1 =  20,000,000               ④ 대불련 청춘토크파티&초청강연회  1,000,000 ×  7 =   7,000,000

⑤ 대불련 여름대회 지원금           3,000,000 ×  1 =   3,000,000

2. 법회와 행사비                                         47,500,000원

① 총 회	5,000,000 ×  1 =  5,000,000

② 춘계수련회비                     1,500,000 ×  1 =  1,500,000

③ 정기 법회                          250,000 ×  8 =  2,000,000

④ 총 동문대회                     30,000,000 ×  1 = 30,000,000

⑤ 2015 송년모임	9,000,000 ×  1 =  9,000,000

3. 회의비                                                 5,700,000원

① 운영위원회	200,000 × 16 =  3,200,000

② 지부․지회장회의	1,000,000 ×  2 =  2,000,000

③ 기타회의	250,000 ×  4 =  1,000,000

4. 경상운영비                                           59,600,000원

① 우편통신비                        300,000 × 12 =  3,600,000

② 사무용품비	200,000 × 12 =  2,400,000

③ 직원인건비                      2,500,000 × 12 = 30,000,000

④ 공공요금	100,000 × 12 =  1,200,000

⑤ 사무실 관리비	200,000 × 12 =  2,400,000

임차료                            400,000 × 12 =  4,800,000

⑥ 경조사비/업무추진활동비	300,000 × 12 =  3,600,000

⑦ 수수료(홈피관리/CMS)             150,000 × 12 =  1,800,000

⑧ 홈피 개선                       1,000,000 ×  1 =  1,000,000

⑨ 대불련회보 (계간)               2,200,000 ×  4  = 8,800,000

5. 기타 사업 및 지원금                                   7,200,000원

① 군포교 지원                       6,000,000 ×  1 = 6,000,000

(대부분 외부 후원금 충당 예정)

② 장애학생 지원	100,000 × 12=  1,200,000

지출 총합계                        175,000,000 원